用友政务行政事业单位内控管理解决方案一

【用友政务行政事业单位内控管理解决方案一|用友政务】

1.预算业务控制解决方案。

为加强预算业务控制，宜城会计，各单位需要建立健全预算业务内部管理制度，对预算编制、审批、执行、决算与评价等各个环节都应当做出明确规定；要合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。在此基础上，对于关键控制点，采取有效的控制措施。

?定员定额标准、预算编制、预算分解、预算控制、预算执行情况

?三年滚动预算编报、实行分库管理、业务归口审批、逐级审核报送、项目绩效目标填报与绩效自评

2.收支业务控制解决方案。

收入管理

系统通过工作导航方式使收费项目与业务联动，收费计算与标准关联、缴费与ju打印关联、ju打印与收费台账关联，收费台账与收缴预警提醒关联、收费完成预警指示灯消除，形成一个完整的闭环管理。

业务控制

通过支出业务的精细化、科学化控制，实现各项支出符合国家相关法律法规的规定，包括开支范围和标准等，实现各项支出符合规定的程序与规范，审批手续完备，确保各项支出科学合理，确保各项支出核算正确，相关财务信息真实完整，提高支出效率，改善支出效果。

以会议费请款为例（事前申请审批、网上报销、网银支付、生成凭证、执行进度）。通过系统“固化”各项支出事项的开支范围和开支标准；流程化审批，动态监控过程状态；强化预算控制刚性，会计制度改革，业务财务一体化。

3.采购业务控制解决方案。

通过采购监管平台的建立，会计新制度培训，规范主管部门、采购使用单位的权责关系，对所有的资产采购流程进行规范管理，实现“先预算、后计划、再采购”，将各项资产的重要内部控制点进行重点控制，强化采购管理的内部控制，为采购管理提供刚性的手段支持，提升管理水平。

根据部门采购预算指标及部门计划，编制部门采购计划，经采购主管部门审批，纳入采购；采购预算与资产配置状况、配置标准对标，会计财务报告，厉行节约。

用友政务卫生集中财务核算与监管方案二

【用友政务卫生集中财务核算与监管方案二|用友政务】

解决方案以建立财务集中监管平台为目标，打破卫生主管部门与各个基层医疗卫生机构、医院之间的信息壁垒，整合各个下级卫生单位财务管理、会计核算、项目预算管理的业务需求，实现信息的集成化管理。方案满足新的医院和基层医疗机构财务会计制度，将统一规范卫生行业核算体系，清晰反映财政卫生补偿机制，支持修正的收付实现制，体现基本药物零差价改革；支持基层卫生机构收支两条线管理，实现数据集中、信息共享，支持实时数据挖掘、实时监管、智能决策分析，实现自定义分级、自定义汇总方式、自定义分析方法的网络直报，为卫生厅局的宏观管理提供有力保障。

?特别是在公立医院成本核算与绩效管理等gao端运营管理领域，支持卫生机构quan面预算管理，全成本核算管理，实现成本核算、支持自动式智能化成本分摊，支持各类复杂的医院绩效管理模型和奖金核算办法，为医疗卫生机构的精细化内控提供有力的信息化保障。

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