用友政务行政事业单位内控管理解决方案一

【用友政务行政事业单位内控管理解决方案一|用友政务】

1.预算业务控制解决方案。

为加强预算业务控制，各单位需要建立健全预算业务内部管理制度，会计财务软件，对预算编制、审批、执行、决算与评价等各个环节都应当做出明确规定；要合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，会计平行记账软件，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。在此基础上，对于关键控制点，采取有效的控制措施。

?定员定额标准、预算编制、预算分解、预算控制、预算执行情况

?三年滚动预算编报、实行分库管理、业务归口审批、逐级审核报送、项目绩效目标填报与绩效自评

2.收支业务控制解决方案。

收入管理

系统通过工作导航方式使收费项目与业务联动，收费计算与标准关联、缴费与ju打印关联、ju打印与收费台账关联，收费台账与收缴预警提醒关联、收费完成预警指示灯消除，形成一个完整的闭环管理。

业务控制

通过支出业务的精细化、科学化控制，实现各项支出符合国家相关法律法规的规定，包括开支范围和标准等，实现各项支出符合规定的程序与规范，审批手续完备，确保各项支出科学合理，确保各项支出核算正确，相关财务信息真实完整，襄阳会计，提高支出效率，改善支出效果。

以会议费请款为例（事前申请审批、网上报销、网银支付、生成凭证、执行进度）。通过系统“固化”各项支出事项的开支范围和开支标准；流程化审批，动态监控过程状态；强化预算控制刚性，业务财务一体化。

3.采购业务控制解决方案。

通过采购监管平台的建立，规范主管部门、采购使用单位的权责关系，对所有的资产采购流程进行规范管理，实现“先预算、后计划、再采购”，将各项资产的重要内部控制点进行重点控制，会计财务管理系统，强化采购管理的内部控制，为采购管理提供刚性的手段支持，提升管理水平。

根据部门采购预算指标及部门计划，编制部门采购计划，经采购主管部门审批，纳入采购；采购预算与资产配置状况、配置标准对标，厉行节约。

用友政务用友r_mis报表信息管理系统运行环境

【用友政务用友r_mis报表信息管理系统运行环境|用友政务】

硬件要求

服务器端

　　推荐服务器配置：奔腾4处理器 /512 兆内存 /4gb剩余硬盘空间。

　　显示器：至少支持600*800分辨率、vga彩色显示模式。

　　通讯设备：10兆网卡或内外置式modem。

客户端

　　推荐客户端配置：奔腾3处理器 /128 兆内存 /1gb剩余硬盘空间。

　　显示器：至少支持600*800分辨率、vga彩色显示模式。

　　通讯设备：1兆网卡或内外置式modem。

软件要求

服务器端：

　　操作系统：微软windows 2000 server中文版、windows xp professional中文版、windows 2003中文版（建议使用已打微软新安全补丁的操作系统）

　　数据库：microsoft sql 2000中文版或microsoft sql server 2000 桌面数据库引擎（简称msde）

客户端 ：

操作系统：微软windows 2000 professional中文版、windows 2000server中文版、windows xp professional中文版、windows 2003中文版

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